แผนงาน
ในปี
2563 คณะกรรมการมูลนิธิ ได้วางแผนงาน 5 แผนงาน 37
โครงการ ในการพัฒนาองค์กรมูลนิธิ จำนวนงบประมาณ
ทั้งสิ้น 36,066,000 บาท
1. แผนงานบุคลากร
งบประมาณ
170,000 บาท
จำนวน 3 โครงการ
1.1
อบรมสัมมนาลูกจ้าง 2 วัน งบประมาณ
80,000 บาท
1.2
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกรรมการ งบประมาณ
60,000
บาท
1.3
พัฒนาบุคลากรสู่อาเซียน
งบประมาณ 30,000 บาท
2. แผนงานอาคารและสถานที่
งบประมาณ
16,350,000 บาท
จำนวน 5 โครงการ
2.1
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิหาร
งบประมาณ 1,000,000 บาท
2.2 ติดตั้งน้ำพุในสระน้ำ 2
ชุด งบประมาณ
200,000 บาท
2.3 ยกช่อฟ้าเอกวิหารฯ งบประมาณ 3,000,000
บาท
2.4 ป้ายชื่อสนง.มูลนิธิฯ
งบประมาณ 150,000
บาท
2.5 ปิดทององค์พระมงคลบพิตร งบประมาณ
12,000,000
บาท
3. แผนงานประชาสัมพันธ์
งบประมาณ
700,000 บาท
จำนวน 7 โครงการ
3.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
งบประมาณ
200,000 บาท
3.2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งบประมาณ
50,000 บาท
3.3
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานและวิหารฯ
งบประมาณ 100,000
บาท
3.4
ทำบุญหลวงพ่อประจำปี และวันก่อตั้งมูลนิธิฯ
(2 ตุลาคม 2563) งบประมาณ 80,000
บาท
3.5
กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ
งบประมาณ 70,000
บาท
3.6
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆในรอบปี
งบประมาณ 200,000 บาท
4. แผนงานจัดทำวัตถุมงคล
งบประมาณ
16,346,000 บาท จำนวน
19 โครงการ
4.1 หล่อพระมงคลบพิตรจำลอง
เนื้อทองเหลืองรมดำ
ขนาดหน้าตัก
3 นิ้ว จำนวน 3,500 องค์
ๆละ 1,100 บาท
งบ
ประมาณ 3,850,000 บาท
4.2 ปิดทองพระมงคลบพิตรจำลอง
ขนาดหน้าตัก
3 นิ้ว
จำนวน
200 องค์ ๆละ 1,400 บาท
งบประมาณ 280,000
บาท
4.3 ปิดทอง
พระมงคลบพิตรจำลอง ขนาดหน้าตัก
5 นิ้ว
จำนวน 200 องค์ ๆ ละ 2,950 บาท
งบประมาณ 590,000 บาท
4.4
ปิดทอง
พระมงคลบพิตรจำลอง ขนาดหน้าตัก
9 นิ้ว
จำนวน 100 องค์ ๆ ละ 6,000 บาท
งบประมาณ 600,000
บาท
4.5 หล่อพระมงคลบพิตรจำลอง
ขนาดหน้าตัก
3 นิ้ว
เนื้อกระเบื้อง จำนวน 1,000 องค์ ๆ ละ 400 บาท
งบประมาณ 400,000 บาท
4.6
หล่อพระมงคลบพิตรจำลอง
ขนาดหน้าตัก
5 นิ้ว
เนื้อโลหะรมดำ จำนวน 1,000 องค์ ๆ ละ 1,670 บาท
งบประมาณ 1,670,000
บาท
4.7
หล่อพระมงคลบพิตรจำลอง
ขนาดหน้าตัก
9 นิ้ว
เนื้อโลหะรมดำ จำนวน 500 องค์ ๆ ละ 5,800 บาท
งบประมาณ 290,000 บาท
4.8 ทำเหรียญโลหะที่ระลึกยกช่อฟ้าเอกวิหารพระมงคลบพิตร
จำนวน
50,000 เหรียญ ๆละ 20 บาท
งบประมาณ 1,000,000 บาท
4.9 ทำเหรียญพระมงคลบพิตร เนื้ออาปาก้า
จำนวน
50,000 เหรียญ ๆละ 15 บาท
งบประมาณ 750,000 บาท
4.10 จัดทำกรอบรูปพระมงคลบพิตร
จำนวน 2,000 กรอบ
กรอบละ
250 บาท งบประมาณ 500,000 บาท
4.11
จัดทำแหวนพระมงคลบพิตร เนื้ออาปาก้า
จำนวน
1,000 วง ๆ ละ 60 บาท
งบประมาณ
60,000 บาท
4.12 จัดทำแหวนเนื้อเงินรูปยันค์/ปลอกมีด
รมดำ
จำนวน
3,000 วง ๆ ละ300 บาท
งบประมาณ
900,000 บาท
4.13 จัดทำแหวนเนื้อเงินรูปยันค์/ปลอกมีด
ลงยา
จำนวน
3,000 วง ๆ ละ320 บาท
งบประมาณ
960,000 บาท
4.14จัดทำแหวนเนื้อเงินรรูปพระ
ลงยา จำนวน 3,000 วง
วงละ
405 บาท งบประมาณ 1,215,000 บาท
5.
แผนงานเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน
งบประมาณ
2,000,000 บาท
จำนวน 2 โครงการ
5.1
ระบบเดินรถหน้าวิหาร (2 คัน)
งบประมาณ 1,500,000 บาท
5.2
ครุภัณฑ์เบ็ดเตล็ด งบประมาณ 500,000
บาท
6.
โครงการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในปี
2563
งบประมาณ 500,000
บาท
